幼儿园缴费通知单（通用19篇）。
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幼儿园缴费通知单 篇1
第一章总则
第一条为规范公司的采购与付款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款管理制度。
第二条建立公司采购与付款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章标准采购作业程序
第一节请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章。
(四)总务用品由行政管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托行政部门办理，但其核决权限为金额xxx以下（xxx元以上者仍需开请购单），其列举如下：
1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
（二）金额为xxx元以下的.零星采购免开请购单。
第四条请购核决权限
(一)内购：
1.原物料：
(1)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
(2)请购金额预估在xx万元至xx万元者，由xx核决。
(3)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在xx元以下者，由xx核决。
(2)请购金额预估在xx元至xx万元者，由xx核决。
(3)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
3.总务性用品：
(1)请购金额预估在xx元以下者，由xx核决。
(2)请购金额预估在xx元至xx万元者，由xx核决。
(3)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.采购金额以CIF美元总价折合在xxx元(含)以下者由xx核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过xxx元以上者由xx核决。
第五条请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门，由原请购部门提出相应处理意见。
第二节采购一般规定
第六条采购部门的划分
(一)内购：由采购部负责办理。
(二)外购：由采购部下单，进口部门负责办理。
(三)磁业公司管理层对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由磁业公司管理层指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，依据使用部门的使用计划制订年度和月度购买计划并通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。同时采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
(二)由采购部牵头进行采购合同或是框架协议的谈判与签定，所有合同与框架协议必须报磁业公司管理层审批后才能签定。
1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加，除采购部外，物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判，大额采购应由三个部门同时参与谈判。大额采购合同必须报法务部会签同意。
2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则，由使用部门牵头进行技术谈判，采购部门牵头进行商务谈判，谈判结果报磁业公司管理层决策。
3．采购部根据签定的合同，要求供应商按时、按质、按量提供采购物品。
第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第九条价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第十条质量复核检验部门与质量部门应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三节国内采购作业处理
第十一条询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，如已与供应商签定框架协议的，按照框架协议办理，如需询价的，则需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第十二条呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十三条订购
(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话、传真或合同确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"订购单编号"及"包装方式"。
(二)需与供应厂商签订长期合同或框架协议者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
(三)若属分批交货者，采购经办人员应于"订购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(四)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"订购单"加盖"暂借款采购"章，
以资识别。
第十四条进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购控制表"和“物料订购跟催表”控制采购作业进度,同时通知仓库收料日期以便办理收料。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应编制进度异常反应报告，并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十五条退货或退换
(一)内购材料须予退货或退换时，质量部门应适时提出折让或退货建议，交磁业公司管理层审核后交采购部门办理。
第十六条整理付款
(一)一般情况下的付款参照第三章“付款一般作业程序”进行。
(二)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款，并参照第三章“付款一般作业程序”进行。
(三)超交应经主管核示始得依照实收数量参照第三章“付款一般作业程序”进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第四节境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第十七条询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，如已与供应商签定框架协议的，按照框架协议办理，如需询价的，以电话或传真方式进行询价作业，除因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
第十八条呈核及核决
(一)比价、议价完成后，采购部门应填制"订购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送相关领导依采购核决权限核决。
(二)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十九条订购与合同
(一)"订购单(外购)"经核决送回采购部门后，即向厂商订购并将相关材料递交进口部门办理各项手续，递交财务中心办理信用证。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
幼儿园缴费通知单 篇2
1、负责售楼部的客户接待指引工作，主动热情接待来访客户
2、负责售楼部水吧台饮料、茶水等供应服务和物资管理
3、负责样板房的.接待服务工作
4、负责售楼部的日常巡查、环境监管工作
5、配合售楼部营销活动开展得其他相关工作
6、完成上级主管交办的其他工作
幼儿园缴费通知单 篇3
第一章 总则
第一条 为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。
第二条 业务招待费的使用原则
业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条 业务招待费的使用范围
1、用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章 业务招待费的管理
第四条 总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关；具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录。
第五条 公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。
第六条 公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。
第三章 业务招待的标准
第七条 公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐；就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的.负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。
第四章 其它有关规定
第八条 公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。
第九条 业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销；凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。
第十条 凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理；并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。
第十一条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。
第十二条 在特殊情况下（如长时间加班、去外地工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人报请所属企业领导，由公司所属企业领导报请总公司总经理，同意后方可执行。
第十三条 总公司总经理可根据实际情况安排业务招待。
第五章 附则
第十四条 本规定解释权归总公司。
第十五条 本规定自下发之日起施行。
幼儿园缴费通知单 篇4
一、总则
第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第二条本公司所有的员工，适用本制度。
第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
二、业务招待管理规定
第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围
（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；
（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；
（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；
（四）其它必要的招待费用。第六条业务招待费申请流程
（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的'业务招待费一律不得报销；
（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；
（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批；
（四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。
第七条禁止报销的业务招待费
（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；'
（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销；
（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；
（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；
（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；
（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；
（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；
（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
三、业务招待费报销办法第八条业务招待费报销规范
（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；
（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；
（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；
（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；
（五）凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程
（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；
（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；
（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；
（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”
（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
（六）公司业务招待费报销审批流程表
（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；
（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。
四、附则
第十条本制度自年月日起施行。
幼儿园缴费通知单 篇5
先生/小姐：您好！
您诚意应聘本公司 职位，经初审合格，依本公司员工录用管理规定给予录取，竭诚欢迎您加入本公司行列。有关报到事项如下，敬请参照办理。
一、报到日期： 年 月 日（星期 ） 时。 地点：无锡市XX区 号， 有限公司。
二、携带资料、物品：
（一）录用通知书
（二）居民身份证（复印后退还）
（三）最近三个月内正面半身1寸照片一张
（四）学历证明正本（复印后退还）
（五）职称证（有职称者）
（六）体检表或身体健康证明表
（七）待业证或原工作单位终止劳动合同的证明
（八）自带饭盆、水杯，以及其他生活用品
三、按本公司之规定新进员工，必须先行试用 个月，试用薪资 元∕月。
四、以上事项若有疑问或困难，请与本公办公室联系
联系电话：05XX—XXXXXXXX
乘车路线：
无锡火车站：可乘坐 路、 路、 路公交车到 下，向前走200米，XXXXX对面
无锡东站：可乘坐 路、 路公交车到 站下车，往回走200米，XXXXX对面
XXXXXXXXXXX有限公司 年 月 日
幼儿园缴费通知单 篇6
一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的.管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
幼儿园缴费通知单 篇7
1、熟悉和掌握车库内的车辆停放管理规定及车库内的消防装置和消防器材，合理安排停车车位；
2、维护车辆进出秩序，引导进入车库的'车辆规定位置停放，提醒车主关好门窗及贵重物品随身携带；
3、检查车辆的情况（车辆有无损坏擦挂），发现漏水、漏油、未关好车门窗、未上锁等现象及时通知上级，并在《工作记录本》上详细记录；
4、严禁在停车场吸烟、严禁装载易燃易爆物品进入车库；
5、禁止在车库内修理车辆和调试刹车，不得在车库内洗车，经劝阻不听者及时报告上级处理；
6、对乱停乱放车辆应及时的劝住并加以纠正；
7、做好本岗位清洁卫生，协助维护车库内的清洁卫生，保持车库整洁；
8、按时完成领导交办的其他工作任务，遇紧急情况应及时报告上级。
幼儿园缴费通知单 篇8
亲爱的家长：
您好!根据上级有关精神和我园园历安排，20xx年我园“五一”放假安排如下：4月30日(星期六)至5月2日(星期一)放假，共3天。
为了让孩子过一个愉快、健康、平安的假期，希望您重视孩子的假期安全，教育孩子提高安全意识、自我保护意识和锻炼自我保护能力。
一、注意交通安全
遵守交通规则，过马路要走人行道，要做到一停二看三通过。文明乘车，主动让座，下车后等车开走后再视情况穿越马路。不乘坐无牌无证无安全保证的交通工具。尽量不让孩子单独外出活动。
二、传染病预防
当前春季传染病传染的速度很快，要求您的孩子勤洗手，勤洗澡，勤换衣服，切实把传染病的预防放在心上。假期外出旅游不要去疫区，以防被传染。
三、注意饮食卫生
不到小摊小贩上买零食，不买“三无食品”，注意检查食品的生产日期和保质期。不暴饮暴食，以免影响身体健康。提高认识，继续做好防治呼吸道传染病的工作。注意保持家庭室内的通风。
四、加强自我保护
不独自到水塘边玩耍，防止溺水事故发生。不要轻信陌生ting30.com/zl人，尤其是低年龄孩子，以防意外。外出要保管好自己的.钱物，注意身边有无可疑人员。发生情况要想办法机智的求助别人或及时报警。注意防火，教育好您的孩子不要随意玩火，进行森林防火教育;家庭中用火、用电，用油以及用液化气的同时，也增加了火灾危险性，因此家庭防火教育工作十分重要。教育孩子热爱劳动，帮助家长做一些力所能及的家务劳动，劳动最光荣。
五、提倡文明过节
开展健康有益的家庭文化休闲活动，让孩子感受大自然，感受生活，开阔眼界，陶冶情操。
xxx幼儿园
20xx年xx月xx日
幼儿园缴费通知单 篇9
1、目的
为了规范公司的借款管理，有效使用资金，提高资金使用效率，降低资金成本，提高财务管理水平，规范公司的报销票据的真实性、合法性、合理性，有效控制费用支出，降低税务风险，提高财务核算水平，特制定本制度。
2、适用范围
公司各科室因公事项而发生的付款（借款）支出，以及发生的各项报销（核销）费用的票据。
3、职责和权限
3.1职责
3.1.1票据报销（核销）科室负责对票据合法性、真实性进行审核，提供的票据所发生的经济业务必须真实存在，并符合《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）的规定。
3.1.2财务科负责审核业务科室提出付款（借款）的合理性、必要性，付款（借款）的金额与合同载明应付金额的一致性；以及依据本规定审核业务票据合理性、合法性、真实性、有效性。
3.2权限
3.2.1资金申请或费用报销（核销）业务科室负责人负责初步审核本科室员工发生的付款（借款）业务或报销（核销）业务票据的真实性、合理性及合法性。
3.2.2资金申请或费用报销（核销）业务科室主管副总负责审核所辖系统发生的付款（借款）业务合理性；负责审核所辖系统发生各项费用的合理性。
3.2.3财务科长负责审核公司所有付款（借款）业务的审批程序是否正确、付款（借款）与合同内容是否相符、手续及相关单证是否齐全、金额计算是否准确、支付方式及单位是否妥当，并对付款（借款）人资格等方面进行复核；审核报销（核销）票据内容合理性、合法性。
3.2.4总经理负责初步审批。
3.2.5董事长负责最终审批。
4、程序与要求
4.1付款（借款）业务程序与要求
4.1.1付款（借款）业务程序
4.1.1.1付款（借款）业务使用科室填写《付款（借款）申请单》，阐述付款（借款）用途、金额，对于签订合同的付款（借款）还需要提供合同复印件。
4.1.1.2财务人员收到《付款（借款）申请单》后，核查是否存在“无正当理由”未核销的付款（借款），对符合要求的付款（借款）签字确认后财务科长审核。
4.1.1.3财务科长对付款（借款）使用用途的合理性进行审核，签字确认后交由经办人向公司总经理和董事长申请签批。
4.1.1.4经办人持签字后的《付款（借款）申请单》到财务出纳人员进行请款，出纳员核对原始凭证无误后填写网上银行付款信息，将款项划至收款人账户或银行卡中，特殊情况下需要收款人签字后通过现金支付。
4.1.2借款管理要求
4.1.2.1针对公务借款，公司只能以转账形式支付（包括支票、汇票、电汇、网上银行划款等形式），并且规定在事件结束的30日内报销。
4.1.2.2原则上执行“前款不清，后款不借”的规定。“前款不清，后款不借”是指借款人在申请新的借款时存在未结清的而且是无正当理由的借款。当有未结清借款的人员又申请借款时，财务科长应要求其提供未及时结清借款的书面说明，并经科室主管副总签字，否则财务科室不予办理新的借款。
4.1.2.3借款核销纳入公司各科室科长绩效考核管理。财务科长负责每月督促借款人及时核销，财务科长每月将借款余额情况表发给各业务科室负责人，要求其催促核销。各科室借款核销的及时性与科室负责人的绩效挂钩，季度末要求各业务科室负责人对本科室未核销的款项进行反馈说明，对不反馈或超期未结清借款并且理由不充分的，由财务科长将季度核销情况发送办公室绩效考核负责人。
4.2备用金管理程序与要求
4.2.1备用金申请与审批
4.2.1.1备用金使用科室提出申请，填写《备用金使用申请单》，真实描述备用金申请事由、使用范围、申请额度等，依次经过申请人所在业务科室负责人、业务科室副总签字审批后交付总经理审批，总经理审批后交由财务科长；财务科长对备用金申请额度进行审批签字后提交董事长审批；董事长综合上述意见后对备用金进行最终审批。该申请单一式两联，审批后申请使用科室及财务科室各存一联。
4.2.1.2备用金使用科室收到批复后的《备用金使用申请单》，填写《付款（借款）申请单》，按借款程序及管理要求的程序完成。
4.2.2备用金使用要求
4.2.2.1备用金只用于经审批的使用范围内日常的现金零星支出如购买零星办公用品、垫付水电费、食堂日常采购、需紧急现金支付的日常活动，不得擅自扩大支出范围，对于特殊情况需要超出审批使用范围使用备用金的，需书面向公司主管科室副总和财务科长请示，批示后方可使用。
4.2.2.2备用金使用情况的评估
财务科于每年底对备用金使用情况进行评估，对符合规定用途使用的备用金，需要重新办理备用金签批手续，交付财务科备案；对不符合规定用途使用的备用金公司统一收回，不再发放使用。
4.3票据报销（核销）程序与要求
4.3.1票据报销（核销）程序
4.3.1.1报销（核销）人员，将单据提交本科室负责人、主管副总审批后，提交财务科长。
4.3.1.2财务科长根据公司相关管理制度，及财税法律法规审核票据合理合法性，将具有资金支付业务的票据交给经办人，由经办人交总经理及董事长签字审批后，交财务出纳。
4.3.1.3财务出纳核对原始凭证无误后填写网上银行付款信息，将款项划至收款人账户或银行卡中，特殊情况下需要收款人签字后通过现金支付。
4.3.2票据报销（核销）要求
4.3.2.1通用要求
4.3.2.1.1为便于管理，公司要求一张《付款（借款）申请单》只能对应一项经营管理活动，核销票据的内容及摘要描述与《付款（借款）申请单》事由描述一致，即借款内容事项与核销票据种类必须相符。
4.3.2.1.2报销票据的内容应与业务管理紧密相连，取得发票前，应从业务合理性角度审核报销事由的'合理性。
4.3.2.1.3取得的发票及其附件均需加盖开票单位的发票专用章，根据《国家税务总局公告20xx年第7号》文件规定20xx年1月1日起，必须使用新版的发票专用章及样式。
4.3.2.2具体要求
4.3.2.2.1差旅费
差旅费报销只限本公司人员，需要填写《差旅费报销单》，载明出差人姓名、出差地点、事由及正式票据，需要有科室领导进行逐级审批，超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据不予报销，财务科长对于业务科室提交的报销（核销）票据，应严格按照公司颁布的《灯塔市嘉德单采血浆有限公司差旅费管理规定》的标准，核定出差人员住宿、交通、差旅补助等标准支出。对于超标的费用需要作出书面说明，由本科室主管副总签字审批后提交总经理及董事长最终审批，方可予以报销（核销）。对于住宿费票据样式，要求有税务局检印，有住宿单位发票专用章，要求住宿单位发票专用章应为酒店、旅馆、招待所等字样，并与出差地区的交通费票据地点相同，财务科室有权对存疑的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假情形公司将按情节轻重予以处罚。
4.3.2.2.2交通费
可报销发票种类：包括出租车费、高速公路通行费、公交、地铁费等。财务科长应严格审核业务科室发生的交通费票据，对于主管及以下员工报销的出租车费用，需说明发生费用的原因并经主管副总审核，对于不合法票据和没有相关职能科室确认签字的票据，财务科室不予受理。
4.3.2.2.3通讯费
可报销发票种类：固定座机费（公司名头）、手机话费。
发票报销规定：手机电话费必须是本公司员工，采用实名制报销原则，预存话费不予报销。
报销标准：
1、公司总经理、副总经理、血源管理科科长每月补助话费150元；
2、办公室主任每月补助话费120元；
3、各科室负责人每月补助话费100元；
4、营销外勤人员每月补助话费80元。
4.3.2.2.4办公费
可报销发票种类：传真费、邮寄费、复印费、办公用品等开票单位应具有销售办公用品的资格，报销办公用品时，发票摘要栏应该列明品名，例如：硒鼓等。在品名较多发票栏无法列示时，必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。办公费发票名头应为商品零售业发票，发票专用章应为办公用品专营店、百货公司、超市、商场及与电子设备有关的通讯设备公司。
4.3.2.2.5会议费
资质要求：提供会议的单位要求有举办会议的资质，即该单位的营业范围有举办会议一项。
可报销发票种类：宾馆、大酒店、招待所等单位开具的服务业发票，项目栏填写“会议费或会务费”。
须提供会议通知、地点、时间、参会人员、费用标准等相关资料和信息；公司定期或不定期举办的各种业务洽谈、展销会议，公司承担的会议费报销时，要求必须附会议通知、会议日程、议题、地点、时间、费用标准、参加人员等相关信息，会议照片、会议签到簿和会议相关资料等信息，会议费发票金额必须与会议通知所列费用标准计算出的金额相符合。
4.3.2.2.6劳保用品
可报销发票种类：购买员工制服、劳保用品（拖布、洗手液、手纸、手套、香皂、肥皂、雨伞）等取得的正规发票。开具发票的单位必须具有劳保用品的销售资质。
4.3.2.2.7广告费
可报销发票种类：必须是广告制作公司或者是发布广告的媒体单位开具的发票。须提供与开票单位（只限发布广告的媒体或广告制作公司）签订的广告合同或协议；开票单位的营业执照复印件；证明已通过媒体传播的相关材料，如发布广告的图片、书刊杂志彩页等资料。
4.3.2.2.8咨询费
可报销发票种类：会计师事务所、税务师事务所及其他管理咨询类中介公司开具的服务业发票。
须提供与咨询服务机构签订的咨询合同或协议，在协议规定的期限结束后提供咨询结论。
4.3.2.2.9招待费
可报销发票种类：餐饮费发票等等。
4.3.2.3原则上不予报销的票据
4.3.2.3.1个人购买的生活物品，即个人消费性支出，烟酒支出视同个人消费支出（有实质性事实除外）。
4.3.2.3.2医药费支出、医疗费用。
4.3.2.3.3旅行社开具的旅游费、会议费等发票。
4.3.2.3.4发票摘要栏注明“礼品”等字样内容的。
4.3.2.3.5未纳入预算管理的事业单位开具的“行政事业单位收款收据”。
4.3.2.3.6与生产经营无关的其他支出。
5、支持性文件
5.1相关表单见附件
5.1.1《付款（借款）申请单》
5.1.2《备用金使用申请单》
5.1.3《费用凭证报销单》
5.1.4《差旅费报销单》
幼儿园缴费通知单 篇10
1. 执行上级安排的工作，如站岗及巡视并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
2. 执行及协助监管下属的出勤及执勤，共同监管商场的安全安保工作。
3. 确保每条上级发出的指令，通知及任何紧急的安排，以集中模式发送至每位前线员工。
4. 若商场包括车库出现突发事件，需协助上级xx时间赶往现场了解及处理。
5. 执行上级的各项指令及调配。
6. 执行上级安排的工作，并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
7. 协助上级清晰准确地做好物业内各项记录，填写各项报告，并协助做好交接工作。
8. 向上级及时上报不正常及特殊的.事件。
9.负责协助物业经理做好物业外联工作，包含不限于：与政府部门的对接、与租户工作对接;
10.负责监督和管理项目日常保洁工作，对保洁主管提出保洁要求和监督保洁工作内容;
11.负责监督和管理项目日常安保工作，对保安主管提出安保要求并监督其执行;
12.日常项目巡视，发现问题需及时沟通或上报物业经理; 对保洁人员、保安人员的日常出勤管理;
13.对保洁人员、保安人员的日常工作着装、服务规范、工作面貌和状态进行监督和管理;
14.每月对保安、保洁、绿化及虫控的工作做汇总，以便物业经理更全面了解保安保洁的工作情况;二次装修日常巡查;
15.物业经理布置的其他相关工作内容。
16.协助经理做好本部门团队建设和管理;
17.完成绩效的自评，以及自身工作日常审查;
18.贯彻落实本岗位责任制和工作标准，密切与集团各个部门的工作联系，加强与有关部门的配合协作工作。
幼儿园缴费通知单 篇11
1、责小区的物业管理巡查工作;
2、检查、监督管辖区域内清洁/绿化部门的清洁工作，对存在问题及时知会相关部门主管进行整改;
3、检查监督管辖区域内各设备、设施运行情况，及时将有关维修内容报告客户服务中心。做好相关记录，发现问题及时处理。
4、协助客户中心带客户看房和办理收楼手续;
5、检查监督客户室内装修，处理违规装修;
6、协调处理各类邻里关系等。
幼儿园缴费通知单 篇12
1、负责接待来访人员、负责记录与传达各类业务咨询;
2、负责登记收发快递、内外部往来文件，并制作相关月报;
3、负责公共门禁日常管理、物业出入门卡办理、退还等、出入物品证明的协助办理
4、住宅小区客户关系建设与维护;
5、负责区域内物业管理费用催缴;
6、客户投诉处理，客户满意度指标达成;
7、负责区域内社区经营指标达成;
幼儿园缴费通知单 篇13
为加强预付款管理，防范经营风险，减少资金占用。特制定本办法。
1. 根据相关管理制度，原则上应避免预付款。但对于特殊的情况，如设备、模具、进口材料等，需要预付款时，必须按照本办法规定办理审批手续。
2. 预付款业务必须签订正式合同，并经过合同评审。预付账款要按照合同的规定执行。根据合同及市场情况需要支付预付账款的，在保证业务真实和资金安全的基础上业务部门要按照经过审批后的购货合同的条款，办理相关支付通知、出具收款收据、审批等预付账款支付手续，未签购货合同的，不得付款。
3. 预付款业务经办人员必须严格按照合同内容跟踪执行情况，掌握付款节点，财务人员办理时必须对照合同进行审核，对于文件或文件内容不齐全，没有达到合同规定的付款要求的，财务应及时发现并给予拒付通知。
4. 预付款后，如供应商或业务承包商没能按照合同交期约定的时间交付产品或服务等合同标的.，应按照公司关于对账的相关规定进行及时对账并督促其履约。
5. 对于分阶段付款的业务，定金支付后，产品或服务等合同标的主题部分已交付的，一般不需对账。
6. 预付款业务合同执行完成后，业务经办人员应及时索要发票，原则上发票应于当月开回，如发票因故不能及时开具的，应与如供应商或业务承包商对账。
7. 业务部门应建立预付账款台账，详细反映各客户预付账款的增减变动，余额、发生时间、对方负责人、经办人、目前对方的经营状况预付账款的清理情况、清收负责人和经办人等情况。同时，将购货合同、签证单和台账一同保管，形成完整档案。 8. 财务部门每月末将预付账款的发生额及余额明细表报送分管业务的领导，并应定期（最长不超过三个月）对预付账款进行账龄统计，通过召开预付账款例会及时通知有关领导和部门。
9. 其他未尽事宜报请公司决定。
10.本制度由财务部负责解释。
11.本制度自下发之日起执行。
幼儿园缴费通知单 篇14
一、指导思想：
全面贯彻党的教育方针，提高学校的教育教学质量，构建和谐校园，不断加强班级正规化、细目化管理 ，采用班级管理来推进学校整体管理的办法，确保育人质量，为学生健康发展和终身发展奠定坚实的基础。
二、文明班级管理组织机构：
1、组 长：陈元坤
2、副组长：张光勋、李绍彬、贾高春、贾清洪
3、组 员：彭民开、吴官盛、李学高、彭清跃、彭杰、刘光亮
三、工作要求
1、加强学校领导，充分发挥各处、室、部的职能作用，调动一切积极因素，为文明班级创建作好参谋和指导。
2、制定好切实可行的管理量化方案及量化表，做到实用性，可操作性。
3、加强力度，实行定期和不定期检查，工作中特别要注重一个“实”字，杜绝流于形式。
四、记分办法
1、班级量化共分卫生、安全、爱护公物、教育教学、纪律活动、学生在校一日常规等六大内容，24个小项，权值分100分。
2、按天记分，按周统计，每期期中、期末各评一次，扣分、加分不封顶，每年级组取前3名。
3、扣分：
1）、乱涂乱画，乱扔垃圾，乱拉屎尿，乱爬、乱踩、打架、下河洗澡，抽烟酗酒，发现1人次扣该班1分，以此类推。
2）、教室，清洁区实行定期和不定期检查，不清洁的一次扣2分，以此类推。
3）、学校下发的该班劳动工具，教室的课桌，该班的门窗被损坏，发现一次扣2分，以此类推。
4）、未组织两操，听红领巾广播，眼保操由任课教师负责 ，课间操，听红领巾广播，由班主任负责。任意调课，不参加学校举行的任何活动，一次扣该班2分，以此类推。
5）、学校发现或家长反映歧赶了差生，1人次扣2分，以此类推。
4、奖分：
1）、教学质量按期中，期末两次记分，1－8名，分别记4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、1分。
2）、学校举行的活动按奖记分，1－3名，分别记5、4、3、分，其余的记1分。
3）、做好人好事一次加该班0.2分，拾金不昧，10元以下加0.1分，10元以上（含10元）加0.2分。
4）、有活动方案，有学校行管人员参加的班级活动，一次加该班1分。
5）、检举违反校纪校规行为的，一次加该班1分。
6）、学校每天对按《里耶小学学生在校一日常规》要求检查，发现一项一人次扣该班1分。
5、学校按文明班级奖励的名次进行奖励，一、二、三名分别奖班主任100元、80元、60元，副班主任分别奖60、50、40元。每期还按期中，期末总得分评选出“十佳班主任”，作为以后评选优秀班主任的实际依据。凡获得：“十佳班主任”的.教师，可在本年度评优、评模中享受2分的加分分值。文明班级的正、副班主任，按一、二、三等奖分别获得1、0.8、0.5分的加分分值。
6、在文明班级量化管理中，班主任管理工作不得力，班级管理混乱，造成重大事故的，解聘其班主任工作。
7、凡评选出的“十佳班主任”，在本年内如有考察机会优先考虑。
幼儿园缴费通知单 篇15
您好!繁忙而充实的一个学期已结束，暑假已到来。首先感谢您在一个学期来对我们工作的理解、支持和协助，在此向您表示衷心的`感谢!期望您今后也能一如既往地支持、配合我们幼儿园的工作。
本学期幼儿园放暑假时间为X年X月X日至X月X日，X月XX日开始报名，新学期开课时间为X月X日(星期X)。
暑期班定于：X月XX日至X月X日。
为了孩子的安全，请家长在暑假期间对孩子加强安全教育和自我保护意识，并配合做好以下几点：
1、请注意别让孩子玩水、火、气、电等危险的东西，不要把孩子独留在家;外出时注意交通安全。
2、请科学合理安排幼儿的一天生活，注意动静交替，带领孩子坚持身体锻炼，参加各项有意义的活动。
预祝小朋友假期快乐、健康成长!祝家长朋友家庭幸福、事事顺利!
x幼儿园
X年X月XX日
幼儿园缴费通知单 篇16
为了更好地发挥班主任的`指挥引导、检查督促作用，搞好班级工作，创造良好的学习环境，制定本奖惩办法。
一、量化内容：共100分
1、纪律：30分
依据五图街道小学纪律检查方法标准进行。
2、卫生：30分
依据五图街道小学卫生检查方法标准进行。
3、材料上交：10分
各学期计划、总结材料，下发的收费通知单、综合素质评价材料，各类家长会议组织材料等及时上交，按质按量完成任务，不拖沓。每缺少或者耽误一次扣1分。
4、学生出勤与安全：30分（班级出现重大责任事故，该项为0分，并追究班主任及相关人员责任）
（1）每天按时点名，掌握学生出勤情况，每天查看点名册，发现情况及时处理。
（2）每天中午放学报道出校人数。
（3）课间操、大课间班主任与学生一起活动，发现不良情况及时处理。
（4）每天检查学生在校表现，确保无任何事故发生。
（5）班级出现事故立即上报主要负责人，不得隐瞒不报，应该及时妥善处理。
二、量化要求：
检查人员严格按照要求、公正检查，及时公布，周五汇总报教导处。
三、量化结果：
根据评价量化得分汇总，作为班级评优和奖励的重要依据。
幼儿园缴费通知单 篇17
尊敬的家长：您好!
秋风送爽，金桂飘香。我们即将迎来中秋佳节，借此机会，大自然幼儿园全体师生祝各位家长朋友节日愉快，合家欢乐!
今年中秋节安排如下：
20xx年9月15日、16日、17日放假，9月18日(星期日)上课。
为了让孩子度过一个愉快、平安、健康的中秋假期，大自然幼儿园真诚提醒您：
1、在家安排好孩子的生活起居，保持规律的生活作息。
2、不要带孩子到人群密集的.场所，做到勤洗手、多喝水，注意饮食卫生等。
3、如果带孩子外出请注意看护您的孩子，保障孩子的安全。
花好月圆人团圆，浓浓情意送祝福!祝您及家人中秋节快乐!
幼儿园缴费通知单 篇18
我眼中的教育：
小学六年虽然短暂，却影响着学生的漫漫人生。我觉得教育的本质不仅仅是为了使学生学习知识，更重要的是要从生命成长的角度，为他们终身发展打下良好的基础：获得终身学习必须的基础知识和基本能力；养成面向生活和社会必须的认真负责、健康快乐、乐观向上的生活态度；形成面对人生所应具有的坚韧、自信、求真求新求美的生命特质。
我眼中的学生：
每个孩子都是一个个鲜活的生命，他们每一个都不相同，每一个都很特别，他们的成长依赖我们的指引、培育和塑造。
奋斗目标
1、全面加强学生的主人翁意识的培养。使学生能以积极的态度参与班级管理，着力培养学生的团体意识与管理能力。
2、全面推进班级工作管理方式改革。让每个学生有管理机会与发表意见、修订管理方案意识，真正实现“自己的事自己做”。
3、大力加强文化宣传与建设，充分开发利用每一角落，使学生所处环境能形成一个积极向上，健康活泼的氛围，全面激活班级的学习文化、课外兴趣文化、团队文化，提高学生的在校生活热情，整体提高学生的.素质。
班级情况分析
本班原由学生39人，现共有学生37人。本期因父母工作调动，转走2人。其中女生13人。班级纪律一直良好，学生基本高度自制，形成了一定的自我管理与自我约束能力。但是少数学生还是存在纪律涣散，学习目标不明确，学习无动力等不量现象。
班级管理的方法
要组织和培养出一个好的班集体，就要使班级具有明确的奋斗方向和共同的奋斗目标，有健全的组织机构，有一个团结一致的由关心集体的积极分子组成的领导核心，有正确的集体舆论和优良的班风，有严格的规章制度和严明的纪律，朝气蓬勃、团结友爱的学生集体。据此，我谈谈个人对班级管理的一些看法：
1、明确集体的奋斗目标，培养学生的集体意识
集体的目标体现出我对全体学生的期望和要求，代表了我班集体的方向。我要求每个学生清楚地知道集体的远期目标和近期目标。远期目标即一个优秀集体要达到的要求，如要评为我校学期末的文明班应达到什么要求，这些要求不是学生一天两天能做到的，但我让学生知道这些要求不是可望而不可及的，而是通过努力之后是可以做到的。比如我校评比“流动红旗”的活动，我让学生知道只要每个同学都遵守纪律，不做出任何一件影响班集体荣誉的事情，通过集体的努力是可以达到的。而事实证明，本学期我班每周都能拿到“流动红旗”。其次，我让学生知道在这样优秀的集体中生活、学习会感到更愉快，使学集体产生渴望。
2、促好“龙头”、抓好“苗头”、净化“后头”
俗话说：“要想火车走得快，全靠车头带。”建设“龙头”，就是建一支有朝气、有战斗力的班干部队伍。班干部队伍，是班级工作核心，是一个班能否形成良好班风的决定因素，因此,“龙头”建设是我接到这个班后的首要工作。选拔班干部，我从素质、能力、知识三者综合考虑，做到精心选拔，绝不凭第一印象而“一锤定音”，而是深入细致观察、比较，从不同侧面对考虑的对象进行考察，并通过开展一些有目的、有针对性活动，发掘优秀学生担任“龙头”。为确保“龙头”的战斗力，我对新的班干部采用先试用后任用的方法，给临时班干部1至2周试用期进行考察，考察合格再任用。“龙头”建立后，我再悉心指导，热心扶持、大胆使用，班干成员分工负责、定期总结，优用劣汰，使其有压力、有动力，真正成为班级管理前沿阵地的生力军。我逐步放“权”锻炼班干部，树立班干在学生中的威信。其次我加强对班干部言行监督，违纪班干部要严加处理，做到班规面前人人平等。其次我定期表彰优秀班干部，对不称职者要及时调换，注入新鲜血液，保持但我班的班干部基本可以成为我的得力助手了。
抓住苗头，我注意捕捉学生思想、学习、生活等方面不良苗头，把其消灭在萌芽状态，防微杜渐。一年级的小学生自觉性和自控力差，对事物的认识浅，往往分不清对与错，好与坏等，所以我觉得对他们要以正面的事例进行启发诱导，调动其接受教育的内部动力，使他们在思想、品德、学业、生活等方面沿着正确的方向发展。如我常常提醒学生不要追逐；不要玩危险的游戏；注意下雨天地面滑不要跑；不要打架；学习过程中要做作业；上课时要尊重老师，认真听课；午睡后要叠被子等等。而且在教育过程中，我从“爱”字出发，坚持疏导教育，循循善诱，以理服人，为学生分析不良行为把不良苗头消灭在萌芽状态，防微杜渐。
3、形成一个团结一致的教师集体
班级管理要卓有成效，就需要任课教师的密切配合，形成一个团结一致的教师集体。没有良好的教师集体，就不能形成统一的教育力量，也就不可能把班级管理好。因此，我平时非常注重学生在学习其它科的学习情况，跟踪每节次科的上课情学生面前提高其他老师的威望。
4、把学校布置的每项工作落到实处
班主任工作艰巨、复杂、细致、繁锁，没有做过班主任的老师是体会不到的。学校各方面的工作又比较多，怎样才能够完成学校布置下来的任务呢？平时遇到某个学生没有完成作业，自己都会很有生气的时候，所以只要我们班主任站在领导的角度去想一想的话件事都不会因为繁锁的工作而忘记。所以，每次开完会，凡是有关学生方面的问题，午间训导的时候我都会拿着会议一项一项地对学生进行引导、教育、宣传等。这样做往往使我能把工作落到实处。
具体管理措施
1、坚持科学管理，建立良性的运行机制。关注细节，重视过程，将管理的视野深入到课堂教学过程，读书过程，作业批改，课堂表现，课间活动等等中去，力求对学生的行为做出全面的评价，从而正确引导。
2、坚持班干竞选制度，实行“周班长”制，每个周三班队活动时间进行班干竞选演说。推行管理权利层层下放，各负其责，各司其事。
3、班级事物全面包干到人，使人人有事做，事事有人做。具体细化到地面的清洁、门窗的清洗、报纸的收发、路队的管理、检查红领巾的佩带等。让每个学生都有明确的事务，形成一定的办事能力，培养强烈的责任心。
4、继续搞好班级图书角的管理，教室强面文化建设的管理，使之发挥正确的引领功能，给学生一个拓宽视野、增长见闻的空间。
5、积极配合学校开展各种比赛活动，充分调动学生展示意识，参与意识以及积极的生活态度、学习态度。
6、继续抓好学生的养成教育与道德建设。从日常行为规则入手，条条落实，让学生养成良好的生活习惯、学习习惯。
7、坚持家校联系机制。与家长做到及时反馈，及时发现问题，纠正错误，帮助学生更快更好成长。
8、继续加强卫生等工作的管理。建设环境优美的教室环境，加强学生卫生意识，做到教室无杂物，地面全天保洁。
幼儿园缴费通知单 篇19
同志：
我单位于年月日与你签订的聘用合同，合同期限自年月日起至年月日止，共年，并经人事部门鉴证。现因，根据合同第条项款规定，决定从年月日起解除（终止）与你签订的聘用合同。
解除（终止）聘用合同单位（盖章）
20xx年xx月xx日
主管部门审批（盖章）
20xx年xx月xx日
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